原文：Small Fire · 财务凭证冲销 · SAP 业务 子专栏 · Small Fire 技术笔记
凭证的更改
1：已经过帐的
TCODE：FB02.
过完帐的允许更改的地方有限，只有凭证抬头文本，参照，分配，文本，原因代码等
2：预制凭证的更改.
TCODE：FBV2.
预制凭证可以更改的地方很多，只有凭证编码 + 公司代码 + 记帐码不允许更改.
如果科目错误，可以把金额置为 0 , 这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.
凭证冲销
原则：通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证 (后勤凭证) 来达到冲销会计凭证的目的。二：固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整.
1：财务模块手工输入的凭证的冲销
TCODE:FB08
输入凭证号码，会计年度，公司代码，冲销原因 (如果冲销当月凭证就选择 01, 以前月分的用 02 如果选择 02 需要输入记帐日期). 回车.
如果出现下面的显示 “财务中不能冲销的凭证” 就说明这不是通过财务做进去的凭证，而是后勤产生的凭证。不可在 FB08 冲销.
当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可。就会出现提示：出现凭证 XXXXXXXXXX 已经保存。表明是冲销完成.
2：MM 模块的凭证冲销
2.1：MM 模块产生的会计凭证的冲销
TCODE:MBST
输入凭证类型和记帐日期，会计年度等.
保存。系统出现：出现凭证 XXXXXXXXXX 已经记帐，表明冲销完成。以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.
2.2：发票校验的取消
TCODE:MR8M
输入发票号码，冲销原因
保存即可.
提示需要手工清除会计的凭证的提示。表明已经无错误的冲销完成。然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.
3：SD 的凭证冲销
3.1：SD 发货凭证的冲销
注意：如果已经在系统中开票了，必须先冲销开票然后再冲销发货过帐。再才能按下列步骤进行 SD 发货凭证的冲销。
操作：
TCODE:VL09
输入相应的界定条件
系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的 “冲销” 按钮，系统会出现 “确实需要冲销次发货吗？” 提示框，选择 “OK” 按钮确认。
3.2：发票的取消 (在 SD 开发票的时候错误)
操作：
TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在 S1 类开票类别中 “反记账” 填写 A/B）
输入要取消的发票号码
点击：保存
冲销完毕.